此项无内容，故以空表列示 

 

 

第三部分：沧州市人民检察院部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计24973.38万元，决算支出总计24973.38万元 。与2015年相比，收入减少4581.76万元，支出增加80.39万元，收入减少19.08%，支出增加0.4%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余5536.31万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余4723.15万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计19437.07万元，其中：财政拨款收入18999.96万元、事业收入0万元、其他收入437.11万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入18999.96万元。较 2015年决算减少5018.87万元，下降20.9%，主要原因是2015年收入中有支持检察官学院河北分院建设资金。

（二）事业收入0万元。

（三）其他收入 437.11万元。是以前年度结转结余资金。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20250.23万元，其中：基本支出4426.51万元，占22%；项目支出15823.72万元，占78%。与2015年度相比，基本支出减少210.99万元，下降4.55%，主要原因是我院历行勤俭节约，竭力压缩日常经费支出。项目支出增加291.38万元，上升1.88%，主要原因是我院基建支出进入集中付款阶段。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算合计18999.96万元，与年初预算相比减少12990.04万元，主要原因是年初部分项目进度未达到付款要求，年初预算未执行。与2015年度相比减少5018.87万元，下降20.9%，主要原因是2015年收入中有支持检察官学院河北分院建设资金。财政拨款支出决算合计19813.12万元，与年初预算相比减少12179.88万元，主要原因是年初部分项目进度未达到付款要求，年初预算未执行，与2015年度相比减少356.71万元，减少2%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余5536.31万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余4723.15万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为31993万元，本年支出决算为19813.12万元，占年初预算的61.92%。主要原因是由于年初部分项目进度未达到付款要求，年初预算未执行。与2015年相比，财政拨款支出减少356.71万元，减少1.77%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出19813.12万元，按功能分类主要用于以下方面： 

（1）公共安全支出（类）19813.12万元，主要是人员经费、日常公用经费和项目类支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3989.40万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出和对个人、家庭的补助支出共计2658.13万元，较2015年决算数增加129.96万元，增长5.14%。 主要原因是2016年人员工资调整。

2、商品和服务支出1331.27万元，较2015年决算数减少778.07万元，减少36.88%。主要原因是2016年车改节约财政资金，以及压缩三公经费和日常公用经费。

 

六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计86.68万元，较2016年预算减少4.61万元，降低5.62%；较2015减少65.72万元，降低43.12%。（近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）

全年发生因公出国（境）费用6.71万元，发生因公出国（境）团组数为2个，人次数为2人，与年初预算相比增加6.71万元，增长100%；与2015年度相比减少2.76万元，降低29.14%。主要原因是年初无预算，出国任务为高检院临时任务。

全年发生公务用车购置及运行维护费73.36万元， 2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量35辆，较预算压减0.44万元，减少0.6%，比2015年决算减少65.01万元，减少46.99%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革，节约资金。

全年发生公务接待费6.61万元，国内公务接待71批次，合计接待743人次，较预算减少1.66万元，减少20.07%，比2015年决算减少3.46万元，降低34.35%。主要原因是按照规定，严格压缩公务接待费支出。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我院没有竣工项目，没有进行绩效评价工作。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出1768.38万元，比

2015 年减少340.95万元，降低16.16%。主要原因：2016年车改节约财政资金，以及压缩三公经费和日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购支出总额12513.47万元，其

中：政府采购货物支出462.64万元、政府采购工程支出12050.83万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车4辆；一般执法执勤用车23辆；特种专业技术用车8辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

 

 

 

 

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